（一）部门情况 

　　（二）收入预算说明 

　　（三）支出预算说明 

　　（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明 

　　（五）部门政府采购预算说明 

　　（六）机关运行经费情况说明 

　　（七）政府性基金预算财政拨款情况说明 

　　（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明 

　　（九）国有资产占用情况说明 

　　（十）项目绩效目标情况说明 

　　（十一）绩效评价情况说明 

　　（十二）名词解释 

　　二、2021年部门预算表   

　　表一 收支预算总表（预算01表）

　　表二 部门预算收入总表（预算02表）

　　表三 部门预算支出总表（预算03表）

　　表四 财政拨款收支预算总表（预算04表）

　　表五 一般公共预算财政拨款支出预算表（预算05表）

　　表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）

　　表七 “三公”经费财政拨款预算表（预算07表）

　　表八 政府性基金财政拨款预算支出表（预算08表）

　　表九 项目支出预算表（预算09表）

　　表十 重点项目绩效目标申报表

　　（一）部门机构设置、职责

　　实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

　　（二）人员构成情况

　　北京市第八十中学小红门分校在编教职工53人；临时聘用教师0人。

　　离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

　　（三）本预算年度的主要工作任务

　　校本培训、教师专业提升、课题研究相关资料、学生教科书征订。做好学生道德、法治、心理健康教育，通过构建和实施触摸北京教育实践课程，开展德育实践活动，提升学生综合素养。加强德育科学研究，开展德育系列培训，提升班主任专业化水平。对教学设备、设施、办公用具等及时维护、维修及校园建设修缮。做好资产管理工作，并对校园环境卫生清理保洁。做好工会组织建设，对教职工进行思想教育，开展文体活动。组织退休教师学习、定期体检、开展文体活动，关心慰问高龄和重病教师。创建平安校园和文明校园，做好疫情防控工作。

　　二、收入预算说明

　　2021年收入预算1982.780073万元。其中：财政拨款1954.5136万元，比2020年1833.7735万元增加120.7401万元；使用的财政性结转资金24.576473万元；其他资金3.69万元，比2020年0万元增加3.69万元。

　　三、支出预算说明

　　（一）基本支出预算1860.62万元，占总支出预算93.84%，比2020年1729.93万元增加130.69万元，增长7.55%，主要原因为优先保障教职工工资、学校基本运转等。

　　（二）项目支出预算97.5836万元，占总支出预算4.92%，比2020年103.8435万元减少6.2599万元，下降6.03%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》（京财预〔2020〕466号）等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障校园安全、教科书减免及资助补助等。

　　（三）上年财政资金结转支出24.576473万元。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公经费”的单位范围

　　北京市第八十中学小红门分校部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

　　（二）“三公经费”财政拨款情况说明

　　2021年“三公经费”财政拨款预算1.98万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.02万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

　　2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。

　　3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数1.98万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

　　五、部门政府采购预算说明

　　2021年北京市第八十中学小红门分校部门政府采购预算总额23.22万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算23.22万元。

　　六、机关运行经费情况说明

　　我单位不在机关运行经费统计范围之内。

　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　七、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。　　

　　八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 　　

　　九、国有资产占用情况说明

　　2021年，本单位汽车1辆，12.7364万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

　　十、项目绩效目标情况说明

　　2021年度本单位无重点绩效目标相关情况。

　　十一、绩效评价情况说明

　　2020年度本单位无绩效评价项目。

　　十二、名词解释

　　本单位无专业性较强的名词。

　　附件：

　　北京市第八十中学小红门分校2021年预算表汇总