目  录

第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　二、收入预算情况说明 

　　三、支出预算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　五、部门政府采购预算情况说明

　　六、政府购买服务预算情况说明

　　七、机关运行经费情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、名词解释

第二部分 2026年部门预算报表

　　表一 收支总表

　　表二 收入总表

　　表三 支出预算总表

　　表四 政府采购预算明细表

　　表五 财政拨款收支预算总表

　　表六 一般公共预算财政拨款支出表

　　表七 一般公共预算财政拨款基本支出表

　　表八 政府性基金预算财政拨款支出表

　　表九 国有资本经营预算财政拨款支出表

　　表十 财政拨款 “三公”经费支出表

　　表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

　　表十二 年度项目支出绩效表

第一部分 2026年部门预算情况说明

　　一、部门情况说明

　　（一）部门机构设置、职责

　　实施初中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

　　（二）本预算年度的主要工作任务

　 落实立德树人根本任务，努力把党的政治优势、组织优势、制度优势转化为提升优质教育资源供给能力的发展优势，着力培养学生创新思维、实践能力和综合素质，强化理论武装阵地建设、压实意识形态责任、深化廉洁警示教育，落实三会一课制度，确保学校意识形态领域安全，党风廉政建设保持较高水平。对标示范校标准，系统优化学校管理、文化培育与环境建设，提高教育供给质量，增强育人实效，打造区域教育文化新高地。积极落实集团校德育一体化实践研究促进行动，整体推进“4H”校园建设、“新智”劳动教育、时事述评、红色课本剧、家国·印记领衔的四项集体教育活动，以及以骆驼文化为核心的育人评价机制改进等方面的行动研究。重点建设无人机、vex、模型搭建、单片机等科技类社团，将其作为科技特长培养的重要平台，与教学部门协同发力，着力打造适合我校特点的“AI+科学教育一体化课程群”。开齐开足体育课、开展班级体育竞赛、建立心理健康筛查与干预机制等工作，促进学生身心全面发展。以“提升科学素养、激发学生潜能”为目标，依据北京市教委《关于加强新时代中小学科学教育工作的二十条措施》，构建“AI+科学教育一体化课程群” 强化毕业年级管理，以“人人成才出路多”为价值导向，挖掘每个学生的独特潜能，提高个性化教育供给质量，以满足不同学生的需求。全面做好校园安全稳定工作， 扎实推进“平安校园”建设。学校党支部加大指导学校新一届工会力度，支持其依法履职，丰富教职工文体生活，维护职工权益，凝聚发展合力。

　　二、收入预算情况说明

　　2026年收入预算1455.03万元，比2025年年初预算数1502.75万元减少47.72万元，下降3.18%。其中：本年财政拨款收入1455.03万元，比2025年年初预算数1502.75万元减少47.72万元，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出；本年其他资金收入0万元，与2025年持平；单位结转结余资金0万元，与2025年持平。

　　三、支出预算情况说明

　　（一）基本支出。基本支出预算1396.68万元，占总支出预算95.99%，比2025年年初预算数1435.62万元减少38.94万元，下降2.71%，主要原因为学生及教职工人员变动。

　　（二）项目支出。项目支出预算58.35万元，比2025年年初预算数67.13万元减少8.78万元，下降13.08%，主要原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　（一）"三公经费"的单位范围

　　北京市第八十中学小红门分校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

　　（二）"三公经费"财政拨款情况说明

　　2026年财政拨款“三公”经费预算1.5万元，比2025年财政拨款“三公”经费年初预算减少0.47万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。其中：

　　1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。

　　2.公务接待费。2026年预算数0万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数1.5万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算1.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

　　五、政府采购预算说明

　　2026年北京市第八十中学小红门分校政府采购预算总额19.94万元。其中：政府采购货物预算2.66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算17.28万元。

　　六、政府购买服务预算说明

　　本单位2026年无政府购买服务预算。

　　七、机关运行经费情况说明

　　本单位2026年无机关运行经费预算。

　　八、政府性基金预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

　　九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本单位2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2025年底，本单位共有车辆1台；单位价值100万元以上的设备0台（套）。

　　十一、名词解释

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。"

第二部分 2026年部门预算报表

　　附件：北京市第八十中学小红门分校2026年部门预算报表